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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師印花稅最后進(jìn)了稅金附加，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，那增值稅去哪了？
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您好， 增值稅最后繳納了就平了
2024 05/13 12:10
84784961 
2024 05/13 12:11
那它不入成本嗎？
東老師 
2024 05/13 12:11
增值稅不能抵扣 就計(jì)入成本 要是能夠抵扣就不計(jì)入成本
84784961
2024 05/13 12:19
我門是小規(guī)模不能抵扣，要怎么做會(huì)計(jì)分錄。
東老師
2024 05/13 12:20
哦，那就成本和增值稅價(jià)稅合計(jì)做賬就成了
84784961
2024 05/13 12:22
老師您說(shuō)的是收到的發(fā)票這樣是吧
東老師
2024 05/13 12:22
對(duì)收到發(fā)票是這么做
84784961
2024 05/13 12:22
我們給別人開出去的發(fā)票呢？
東老師
2024 05/13 12:23
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784961
2024 05/13 12:24
然后繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸銀行存款，要計(jì)提增值稅嗎？
東老師
2024 05/13 12:24
對(duì)的? ?附加稅是需要計(jì)提的
84784961
2024 05/13 12:25
增值稅也是附加稅？
84784961
2024 05/13 12:25
計(jì)提分錄怎么做？
東老師
2024 05/13 12:26
?
借：稅金及附加
貸：?應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
繳納時(shí)：
借： 應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
84784961
2024 05/13 12:26
增值稅不用計(jì)提是嗎？
東老師
2024 05/13 12:27
小規(guī)模增值稅不需要計(jì)提
84784961
2024 05/13 12:28
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人怎么計(jì)提增值稅
東老師
2024 05/13 12:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784961
2024 05/13 12:30
哦哦，謝謝老師
東老師
2024 05/13 12:31
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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