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老師，應(yīng)付職工薪酬有余額要怎么沖平

84785015| 提問時間：2024 05/12 17:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是多計提沒有發(fā)放的，沖減工資費用，就是原分錄的科目，金額用余額的負數(shù)
2024 05/12 17:15
84785015
2024 05/12 17:18
已經(jīng)發(fā)放了，怎么弄
84785015
2024 05/12 17:19
計提分錄做了15000，發(fā)放分錄做的12000
廖君老師
2024 05/12 17:21
您好，那余額只會有3000，不會有15000，如果只有3000就沖回3000，反正把??應(yīng)付職工薪酬有余額平掉
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