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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上期有一筆福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了但沒轉(zhuǎn)出，本期需要轉(zhuǎn)出，申報(bào)表附表二里就在“集體福利、個(gè)人消費(fèi)”列填寫嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的
2024 05/09 12:30
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老師，收到酒的專票，抵扣后，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，國稅附表二中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”選哪個(gè)是“集體福利、個(gè)人消費(fèi)還是
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公司高管的探親機(jī)票，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報(bào)表項(xiàng)目是填寫到集體福利，個(gè)人消費(fèi)那一欄轉(zhuǎn)出嗎
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在申報(bào)表附表二的哪列填金額？
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老師 招待費(fèi)不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在附表二中填在哪一列？
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福利費(fèi)的專票，增值稅勾選時(shí)是直接勾進(jìn)項(xiàng)不抵扣，申報(bào)時(shí)是填在附表二作為集體福利進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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查看更多- 如圖，第二小問，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請(qǐng)問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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