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問(wèn)題已解決
老師，我公司是一般納稅人，有一筆業(yè)務(wù)是我公司出租經(jīng)營(yíng)用房給個(gè)體戶陳某，租金全年已付，我公司也給陳某開(kāi)了發(fā)票，經(jīng)營(yíng)3個(gè)月后，陳某經(jīng)營(yíng)不好就關(guān)門了，陳某與公司老板關(guān)系很好，公司就退了他余下9個(gè)月的房租，已開(kāi)的發(fā)票我可以沖9個(gè)月的租金，但已交的增值稅我公司能否退回？如何才能退回呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們開(kāi)紅字發(fā)票，可以的呀，不是退回，留著以后抵扣用
2024 05/06 20:38
84784954 
2024 05/06 21:00
老師，紅票的銷項(xiàng)稅額可以類似于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣今后的銷項(xiàng)是嗎？還有一張藍(lán)字發(fā)票可以部分沖紅嗎？還是要全部沖紅，然后重開(kāi)呢？
廖君老師 
2024 05/06 21:04
您好，1.是的，可以抵扣今后的銷項(xiàng)
2.可以部分紅沖，也可以全紅沖再開(kāi)
電子稅務(wù)局，在【我要辦稅】-【開(kāi)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開(kāi)具】即可操作。點(diǎn)擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”。輸入查詢條件，找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細(xì)。這里需要注意的是， 開(kāi)具紅字發(fā)票原因需選擇“銷售退回”或“銷售折讓”，如選擇的是“開(kāi)票有誤”只能全額沖紅。提交確認(rèn)成功后，數(shù)電票部分紅沖就開(kāi)好了。
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