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問(wèn)題已解決
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)公司年報(bào)企業(yè)所得稅 沒(méi)票的需要調(diào)出來(lái)，像工資報(bào)個(gè)稅了不用吧和交的稅這些都不用吧？那工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢？ 記到管理費(fèi)用里面了 這個(gè)已經(jīng)交稅了 但只有完稅證明 沒(méi)票 這個(gè)需要調(diào)出來(lái)嗎？
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你工資的，你單位發(fā)下去了，申報(bào)了個(gè)稅就可以抵扣所得稅。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)不超過(guò)工資的2%的，可以抵扣所得稅。
2024 04/30 17:08
84785024 
2024 04/30 17:10
也就是說(shuō)稅務(wù)類(lèi)的基本都不用調(diào)，特例工會(huì)經(jīng)費(fèi)不得超過(guò)工資的2%（是2023年全年工資總和嗎，還是當(dāng)月）
郭老師 
2024 04/30 17:13
不超過(guò)就不需要調(diào)整就是。
84785024
2024 04/30 17:15
那超過(guò)是按
2023年全年工資總和嗎，還是當(dāng)月）
郭老師
2024 04/30 17:15
全年的全年的累計(jì)收入。
84785024
2024 04/30 17:16
好的 謝謝
郭老師
2024 04/30 17:16
不用客氣，工作愉快。
84785024
2024 04/30 17:19
您好 我還想問(wèn)一下 如果超過(guò)是按照超過(guò)部分調(diào)出來(lái)嗎？
郭老師
2024 04/30 17:20
超過(guò)的調(diào)整就是了。比如工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過(guò)工資的2%，剩余的那一部分調(diào)增。
84785024
2024 04/30 17:21
好的好的 謝謝 老師
郭老師
2024 04/30 17:25
不用客氣，工作愉快。
84785024
2024 04/30 17:50
老師 我還想問(wèn)一下 建筑安裝工程公司 成本-租賃里面 運(yùn)費(fèi)沒(méi)有票 這個(gè)調(diào)出來(lái)記到企業(yè)所得稅那個(gè)項(xiàng)目里面
郭老師
2024 04/30 17:54
項(xiàng)目上發(fā)生的都做到工程施工里面確認(rèn)收入之后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄納稅調(diào)增就行。
84785024
2024 04/30 17:59
（十七） 其他 這個(gè)對(duì)嗎？
郭老師
2024 04/30 18:00
是的對(duì)的，是這一個(gè)的
84785024
2024 04/30 18:13
好的 好的 謝謝
郭老師
2024 04/30 18:16
不用客氣，工作愉快
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