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問(wèn)題已解決
收到酒的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，做了分錄借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？
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您好！你現(xiàn)在借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 04/29 11:48
84784955 
2024 04/29 11:49
管理費(fèi)用都在借方嗎？這樣管理費(fèi)用是不是入了2筆
宋生老師 
2024 04/29 11:50
你好！是的。其實(shí)你理解為含稅價(jià)入管理費(fèi)用
84784955
2024 04/29 11:52
假如酒類發(fā)票是1000，我先做了借：管理費(fèi)用 885，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)115，貸：銀行存款1000。
轉(zhuǎn)出分錄是借：管理費(fèi)用115 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出115 是嗎？
宋生老師
2024 04/29 11:52
你好！是的，就是這樣了
84784955
2024 04/29 11:54
好的 謝謝~如果這筆是去年入賬的，是不是要更正當(dāng)月的增值稅報(bào)表？
宋生老師
2024 04/29 11:54
你好！不用。其實(shí)你可以現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
84784955
2024 04/29 11:55
自查發(fā)現(xiàn)的，所以我現(xiàn)在再做轉(zhuǎn)出也可以對(duì)吧？
宋生老師
2024 04/29 11:55
你好！是的呃。是可以的呃
84784955
2024 04/29 11:55
明白了 謝謝~
宋生老師
2024 04/29 11:55
你好！不用客氣的了
84784955
2024 04/29 13:15
老師，麻煩再問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，如果有留底稅是扣留底嗎？
宋生老師
2024 04/29 13:27
你好！是的。軟件上是這樣
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