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問題已解決
老師請(qǐng)問增值稅申報(bào)表附表5留抵退稅額為10148.64，這個(gè)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1676.54，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10312.03，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1513.15
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金4533.17，
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5942.25
看一下差額在哪個(gè)科目
2024 04/25 08:41
84785032 
2024 04/25 08:45
你好老師，沒有走轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目
郭老師 
2024 04/25 08:47
這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)過渡的科目。如果你不想用，把上面所有的轉(zhuǎn)出未交增值稅都改成未交增值稅。
84785032
2024 04/25 08:48
你好老師，增值稅附表5里面留抵退稅額10148.64，這個(gè)需要在賬上體現(xiàn)出來嗎？
郭老師
2024 04/25 08:49
需要的這個(gè)不用提現(xiàn)。
郭老師
2024 04/25 08:49
不需要的，這個(gè)不用提現(xiàn)。
84785032
2024 04/25 08:54
好的 謝謝老師
郭老師
2024 04/25 08:55
不要客氣，工作愉快。
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