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小規(guī)模企業(yè)，增值稅季度申報(bào)，那計(jì)提增值稅的分錄應(yīng)該是在幾月去寫？

84784970| 提問時(shí)間：2024 04/20 23:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，3 6 9 12月末寫，季末才知道沒有達(dá)到30萬 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 代：營業(yè)外收入
2024 04/20 23:03
84784970
2024 04/20 23:07
老師我們?cè)谶€沒有到達(dá)下個(gè)季度初去申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，怎么能保證我們計(jì)提的是對(duì)的呢？
廖君老師
2024 04/20 23:09
您好，增值稅不是計(jì)提的，我們確認(rèn)收入時(shí)就要寫??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：銀行或應(yīng)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 申報(bào)是根據(jù)賬上數(shù)據(jù)來的，月末就會(huì)知道交多少了
84784970
2024 04/20 23:11
老師，是不是季度末應(yīng)該要計(jì)提的增值稅的附加稅?。?/div>
廖君老師
2024 04/20 23:13
您好，是的，我們知道增值稅是多少就能算出附加稅（目前 是減半優(yōu)惠）
84784970
2024 04/20 23:15
老師我是新手，一般季度末去計(jì)提附加稅的時(shí)候怎么能確保和報(bào)表到時(shí)候一致呢？是否能在電子稅務(wù)局查到？怕寫錯(cuò)
廖君老師
2024 04/20 23:16
您好，我們下月1號(hào)就能申報(bào)了呀，申報(bào)好再計(jì)提嘛，分錄寫在3月
84784970
2024 04/20 23:21
我以為是必須得在3月底就計(jì)提……其實(shí)是可以4月去計(jì)提再寫。我聽這個(gè)app的課老師都是要求當(dāng)月寫計(jì)提。我是新手就感覺這樣寫了又有誤差，還要再?zèng)_分錄好復(fù)雜……
廖君老師
2024 04/20 23:25
朋友您好，您是個(gè)好財(cái)務(wù)，會(huì)自已去思考，大有成就的
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