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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月預(yù)提費(fèi)用二十萬(wàn)，借：預(yù)提費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款這個(gè)月沖減預(yù)提費(fèi)用，，借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)提費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月的分錄，是借方負(fù)差，還是雙方都是負(fù)差
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你好；你實(shí)際這個(gè)費(fèi)用有發(fā)生沒(méi)有？才好判斷的
2024 04/19 09:34
84785035 
2024 04/19 09:59
沒(méi)發(fā)生，上個(gè)月所得稅三萬(wàn)多，我就預(yù)提了20萬(wàn)的成本，這個(gè)月要怎么處理
meizi老師 
2024 04/19 10:00
你好； 沒(méi)有發(fā)生；直接紅沖即可；? ?第二筆 做正數(shù)金額哈??
84785035
2024 04/19 10:02
是做和上個(gè)月一樣的分錄，然后借方負(fù)數(shù)金額是嗎，還是做上個(gè)月相反的分錄，借方負(fù)數(shù)金額
meizi老師
2024 04/19 10:03
你好；? 可以做相反分錄 ；做正數(shù)金額哈 ；??
84785035
2024 04/19 10:25
我有點(diǎn)混亂，是做和上期一樣的分錄就是借方負(fù)數(shù)金額是嗎。如果做相反分錄就不用做負(fù)數(shù)金額了是嗎
meizi老師
2024 04/19 11:10
你好，做借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖，或者是做相反分錄
meizi老師
2024 04/19 11:10
相反分錄金額正數(shù)
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