2023年第一季度在2022年沒有匯算清繳之前把企業(yè)所得稅交了，現(xiàn)在匯算清繳需要退稅，現(xiàn)在不想退稅，但是之前年度虧損金額太大了，納稅調(diào)增還是顯示要退稅，有什么辦法嗎？

你好，你交納的稅款除以5%，加上彌補虧損明細表最后一行最后一列。

這個納稅調(diào)增金額是不是不對呀？

A107040這個減免稅明細表是不是不對呀？

應該是乘以多少？這個金額是系統(tǒng)帶出來的

彌補虧損明細表最后一行是多少？

這個是沒有做納稅調(diào)增之前的金額

81876.48加上需要退稅的金額除以5%，調(diào)增填寫這一個。

調(diào)增欄寫了這個，之后A107040金額還是不對

A107040還是不對

107040這個表格你再重新打開保存一下。

這里應該是你的應納稅所得額乘以20%。

哦，重新作廢了A107040? 然后金額重新帶入了。可以了。謝謝老師

現(xiàn)在是0了

不用客氣，工作愉快。