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問題已解決
老師，請問一下，我們賬上暫估的原材料，每月領用后是貸方，為了不在貸方我們每月會根據(jù)貸方數(shù)字重新暫估，現(xiàn)在我們生產的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估，應該怎么做賬
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同學你好
暫估的來發(fā)票了嗎
2024 04/16 12:33
84784987 
2024 04/16 12:40
沒有，沒有發(fā)票，所以我們才準備用庫存商品沖
樸老師 
2024 04/16 12:54
同學你好
沒有發(fā)票沒法稅前扣除的
暫估的沒來發(fā)票不用做分錄
只要匯算清繳調增就可以
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