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問(wèn)題已解決

老師，2023年增值稅加計(jì)抵減額需要繳企業(yè)所得稅，但我賬上沒(méi)有反應(yīng)收入，是否可以在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 21:01
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
2024 04/12 21:02
84784958
2024 04/12 21:53
沒(méi)有，1月份申報(bào)增值稅時(shí)才知道加計(jì)抵減金額
QQ老師
2024 04/12 22:38
你好！可以的在匯算清繳是調(diào)賬
84784958
2024 04/12 22:45
好的，謝謝老師
84784958
2024 04/12 22:45
老師，還有一個(gè)問(wèn)題：給國(guó)外支付會(huì)員費(fèi)，需要繳企業(yè)所得稅稅，是嗎？[捂臉]
QQ老師
2024 04/12 23:24
你好！支付取得發(fā)票嗎，
84784958
2024 04/13 07:55
耿老師，那我要回去反結(jié)12月份的賬嗎？4季度報(bào)表需更正嗎？或者是否可以放到24年，因加計(jì)抵減金額是24年1月報(bào)增值稅時(shí)才出來(lái)的數(shù)據(jù)
QQ老師
2024 04/13 08:36
你好！你抵扣的是什么時(shí)候的增值稅
84784958
2024 04/13 12:11
企業(yè)所得稅
QQ老師
2024 04/13 13:15
你好！你們什么時(shí)候抵扣的增值稅，影響當(dāng)期的企業(yè)所得稅
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