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問(wèn)題已解決

我們是3月份才開業(yè)，3月工資是4月才發(fā)，做帳時(shí)，是不是得要先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬？下個(gè)月發(fā)的時(shí)候再發(fā)，計(jì)提時(shí)分錄怎么做呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的，借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2024 04/11 15:44
84785041
2024 04/11 15:52
計(jì)提是不是就像預(yù)算一樣？計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 XX元 貸：應(yīng)付職工薪酬 XXX ，請(qǐng)問(wèn)這計(jì)提的工資，是按扣完社保公積金個(gè)稅后的實(shí)發(fā)來(lái)入帳，還是按沒(méi)扣前記入帳?。?/div>
郭老師
2024 04/11 15:53
是的 這里是應(yīng)發(fā)工資。
84785041
2024 04/11 16:14
我們新成立的公司，第一次報(bào)個(gè)稅，大家都還沒(méi)填專項(xiàng)，有社保和公積金，是否就可以先不用管專項(xiàng)，先扣除了公積金和社保來(lái)計(jì)算就可以
郭老師
2024 04/11 16:17
好，沒(méi)有扣除，不用填寫。他是發(fā)工資的，次月才申報(bào)個(gè)稅，著啥急呀？
84785041
2024 04/11 16:32
但是我們要發(fā)工資，沒(méi)填專項(xiàng)，大家都得交個(gè)稅了，專項(xiàng)這里又還沒(méi)能填，問(wèn)了稅局說(shuō)還沒(méi)關(guān)聯(lián)到該人員跟公司有關(guān)系，他們填專項(xiàng)也選不了我們公司
郭老師
2024 04/11 16:33
好，你單位給他零申報(bào)一個(gè)月就可以的。
郭老師
2024 04/11 16:33
叫義務(wù)人選擇不了你單位，你可以給他提前申報(bào)，零申報(bào)一個(gè)月。
84785041
2024 04/11 16:34
叫義務(wù)人選擇…是什么意思？？？
郭老師
2024 04/11 16:34
扣繳義務(wù)人就是你單位是扣繳義務(wù)人吧，你給他零申報(bào)一個(gè)月。
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