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問(wèn)題已解決
利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)這個(gè)科目怎么計(jì)提23年第四季度的所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅，沒(méi)有以前年度損益。我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
-應(yīng)交環(huán)保稅
2024 04/10 10:37
84784978 
2024 04/10 10:41
這樣做嗎？
84784978
2024 04/10 10:44
可這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表不平
84784978
2024 04/10 10:45
我怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2714.9這個(gè)科目
暖暖老師 
2024 04/10 10:46
因?yàn)槟銢](méi)以前年度只能這樣計(jì)提
84784978
2024 04/10 10:48
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)2714.9
84784978
2024 04/10 10:49
這樣我申報(bào)24年1季度的財(cái)報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，系統(tǒng)不會(huì)讓我申報(bào)的
暖暖老師
2024 04/10 10:54
差額放在未分配利潤(rùn)里只能
84784978
2024 04/10 10:54
啥意思，我怎么做這分錄
暖暖老師
2024 04/10 10:55
差額倒擠出來(lái)放在未分配利潤(rùn)里
84784978
2024 04/10 10:56
我資產(chǎn)負(fù)債不平，壓根申報(bào)不了第1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784978
2024 04/10 10:56
怎么解決
84784978
2024 04/10 10:58
怎么差額倒擠出來(lái)，我只知道我23年第四季度的所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅計(jì)提都放入未分配利潤(rùn)2714.9，差額就是還差2714.9就平了
暖暖老師
2024 04/10 11:02
那就不要永恒這個(gè)科目，計(jì)提在今年就可以
84784978
2024 04/10 11:03
計(jì)提今年，第一季度的利潤(rùn)表會(huì)出現(xiàn)23年的第四季度的所得稅費(fèi)用和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅
84784978
2024 04/10 11:04
所得稅費(fèi)用掛在24年第1季度的財(cái)報(bào)，明顯就有問(wèn)題
84784978
2024 04/10 11:05
什么不要用永恒，是不用未分配利潤(rùn)嗎？不用它，財(cái)報(bào)中的利潤(rùn)表很能體現(xiàn)問(wèn)題
暖暖老師
2024 04/10 11:05
但是你用未分配利潤(rùn)就不平啊，所以你還得掛今年，數(shù)字又不大，沒(méi)那么死板
84784978
2024 04/10 11:08
還是這樣做？
暖暖老師
2024 04/10 11:09
是呀，這樣做就可以了
84784978
2024 04/10 11:09
那我第2季度財(cái)報(bào)的利潤(rùn)表不也是會(huì)出現(xiàn)所得稅2,337.62
84784978
2024 04/10 11:09
利潤(rùn)表是有本年累計(jì)的金額數(shù)
暖暖老師
2024 04/10 11:10
體現(xiàn)又如何，你為啥糾結(jié)這個(gè)
84784978
2024 04/10 11:15
我要是反結(jié)賬，我是不是要更正23年第四季度的財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表？
84784978
2024 04/10 11:16
還要更正23年的年度財(cái)報(bào)
暖暖老師
2024 04/10 11:16
是的，還有2023財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)
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