00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年開出去的銷售發(fā)票，對方未抵扣未入賬，2024年對發(fā)票進(jìn)行紅沖，影響2023年的企業(yè)利潤嗎，賬務(wù)處理是怎么操作的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你單位不影響，對方?jīng)]有做，成本費(fèi)用也不影響。
2024 04/09 16:54
84785027 
2024 04/09 16:55
分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師 
2024 04/09 16:56
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785027
2024 04/09 17:00
因?yàn)檫@幾張要紅充的票，企業(yè)2023年賬面盈利很多，需要繳納所得稅，老板不愿意，可以通過以前年度損益科目把2023年的利潤調(diào)低嗎
郭老師
2024 04/09 17:00
你這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785027
2024 04/09 17:03
因?yàn)檫@幾張發(fā)票金額挺大的，如果因?yàn)檫@幾張發(fā)票繳納十多萬的企業(yè)所得稅確實(shí)有些難接受，請問有什么方法補(bǔ)救呢
郭老師
2024 04/09 17:04
有沒有那種費(fèi)用發(fā)票？今年年初收到的？
郭老師
2024 04/09 17:04
然后你作為去年的成本費(fèi)用。
84785027
2024 04/09 17:07
2月份收到一張20多萬的咨詢費(fèi)發(fā)票，紅沖的發(fā)票有200多萬，這個有點(diǎn)杯水車薪的感覺
郭老師
2024 04/09 17:07
那你去做以前年度損益調(diào)整。
閱讀 1920
描述你的問題，直接向老師提問
476
意見反饋
