我們公司自身原因預(yù)交，現(xiàn)在發(fā)生了銷(xiāo)售任務(wù)，有了收入，開(kāi)了發(fā)票

你好； 那你就抵減； 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人？？

我們是小規(guī)模

還有一個(gè)問(wèn)題，款打到了總公司，我們開(kāi)的票，這筆收入怎么入賬

你好；‘ 借應(yīng)收賬款-某客戶’貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借其他應(yīng)收款-總公司貸應(yīng)收賬款-某客戶’

做一個(gè)憑證里面嗎

是的；一起做賬就行了。?

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，后面還要加進(jìn)項(xiàng)嗎

你好； 你小規(guī)模不用加哈?

這個(gè)怎么辦

如果有，你就做銷(xiāo)項(xiàng)稅明細(xì)