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老師，公司去年貸款的利息未收到發(fā)票一直掛的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在發(fā)票開過來了20多萬，我可以一次性做財務(wù)費用嗎？這樣合適不？
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你好，不可以的，需要計入去年的財務(wù)費用
2024 04/01 11:30
84785027 
2024 04/01 11:33
有去年的也有今年的，是一次性開的發(fā)票！調(diào)去年那是要調(diào)表不調(diào)賬嗎，怎么做分錄，我們是采用小企業(yè)會計制度
家權(quán)老師 
2024 04/01 11:35
直接做到12月計提，然后重新做報表
84785027
2024 04/01 11:38
去年的報表都已經(jīng)申報了
家權(quán)老師
2024 04/01 11:39
可以更正申報的，還沒做匯算
84785027
2024 04/01 11:45
更正申報改和匯算清繳時改有什么區(qū)別，稅務(wù)局會不會預(yù)警查賬，畢竟有20多萬的利息
家權(quán)老師
2024 04/01 11:46
你在怕啥呢？是真實的，只是做錯賬了
84785027
2024 04/01 16:05
不是怕，是因為當(dāng)時貸款時之前沒有在報表上面體現(xiàn)短期借款，現(xiàn)在突出有利息，這個說得通嗎？
家權(quán)老師
2024 04/01 16:08
你本身就有利息的發(fā)票，怎么說不通呢？又不是虛假開的
84785027
2024 04/01 16:17
先有銀行短期借款才會有利息啊，如果沒有借款，利息那來的呢
家權(quán)老師
2024 04/01 16:22
現(xiàn)在是你的業(yè)務(wù)是真實的，不要怕就行了哈，虛假開票才需要擔(dān)心
84785027
2024 04/01 16:43
我可以不更正申報，把這20萬利息都做在24年嗎，去年都是虧損的，不影響匯算
家權(quán)老師
2024 04/01 16:43
那樣你會害死老板，萬一以后盈利了呢？
84785027
2024 04/01 16:45
以后盈利那是影響盈利那年數(shù)據(jù)啊，有什么影響？前期都是虧的啊
家權(quán)老師
2024 04/01 16:49
因為以后年度的利潤可以彌補前5年的虧損后再交稅
84785027
2024 04/01 16:51
對啊，我去年虧損和今年虧損都是用以后盈利來彌補啊，有什么問題嗎？我今年做和做在去年
家權(quán)老師
2024 04/01 16:55
關(guān)鍵是你做到24年的利息就不能在24年匯算時計入費用了，要做納稅調(diào)增，因為不是24年的費用
84785027
2024 04/01 16:57
就當(dāng)做的24年的利息費用啊，這個20萬只有一部分是23年的不行嗎
家權(quán)老師
2024 04/01 16:58
需要按貸款利息所在年限分攤，不能全部計入24年
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