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問題已解決

老師下午好,是這樣的,那個資產(chǎn)負債表2月份為什么資產(chǎn)總計的期末余額,為什么不等于負債和所有者權(quán)益的總計期末余額是什么原因,引起不等于。

84784963| 提問時間:2024 03/23 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,說明有錯誤 有沒有哪個科目的發(fā)生額或者余額,就是這個不平的差額??
2024 03/23 15:12
84784963
2024 03/23 15:14
結(jié)賬了,我也不知道什么反結(jié)賬,如何查也不清楚.
鄒老師
2024 03/23 15:15
有沒有哪個科目的發(fā)生額或者余額,就是這個不平的差額??
84784963
2024 03/23 15:15
這個還是財務(wù)主管審核過我的單據(jù)沒問題,我才結(jié)賬.
鄒老師
2024 03/23 15:15
有沒有哪個科目的發(fā)生額或者余額,就是這個不平的差額?? 麻煩先給個正面回復,好嗎
84784963
2024 03/23 15:17
就是不知道,老師我問的問題是什么原因不等,原因只有做賬不對的意思嗎,還有什么原因引起的
鄒老師
2024 03/23 15:19
你好 還有可能的原因:科目余額異常 比如應(yīng)收賬款余額負數(shù),軟件識別不了
84784963
2024 03/23 15:23
老師, 我剛才對比了一下,就是這個差異,是不是沒有計提,然后就付款了,您看看,是不是這個原因
鄒老師
2024 03/23 15:24
你好,可能是這個原因?qū)е碌? 你需要去計提一下,看是否平衡了?
84784963
2024 03/23 15:24
結(jié)賬,我會,反結(jié)賬的話,只能等主管來公司才行
鄒老師
2024 03/23 15:25
是針對這個問題,還有什么疑問嗎
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