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問(wèn)題已解決
老師外匯代扣代繳，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月繳納了，增值稅和企業(yè)所得稅不需要計(jì)提吧！借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
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您好，外匯代扣代繳是什么
2024 03/21 21:48
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請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅，進(jìn)項(xiàng)小余銷項(xiàng)，抵銷時(shí)，是不是借：銷 貸：進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金？ 當(dāng)月交的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 ：銀行存款
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企業(yè)所得稅當(dāng)月不計(jì)提所得稅費(fèi)用，下月初直接繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款?？梢詥? 251
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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧？這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧
如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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什么情況下會(huì)出現(xiàn)當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅，還通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金核算的？
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老師好，小規(guī)模繳納增值稅不需要計(jì)提吧？分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款？
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