是的。就是開(kāi)錯(cuò)了

金額是1197000元

增值稅稅額是117730元。

這個(gè)收購(gòu)發(fā)票是免稅的，不影響你交稅，只不過(guò)是你的銷售發(fā)票，你可以人保不交，你下一個(gè)月紅沖了收購(gòu)發(fā)票再重新開(kāi)，讓他有留底。留底了之后，再一個(gè)月抵這個(gè)欠款。

會(huì)影響你企業(yè)信用等級(jí)。有滯納金的。

就是這個(gè)滯納金也是很高的。

當(dāng)時(shí)不是這樣處理得。他們稅局的人說(shuō)。開(kāi)錯(cuò)得話就是當(dāng)銷售票用。就這部分銷售票沒(méi)有稅率，也按照百分之九來(lái)繳納稅款

我還有87萬(wàn)多的。銷項(xiàng)。沒(méi)有辦法抵扣。也需要繳稅曬

申報(bào)的時(shí)候他不帶稅率，免稅的。

到時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在開(kāi)進(jìn)去? 在抵扣對(duì)吧！

你好，你不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我申報(bào)的時(shí)候。我直接拿這個(gè)抵扣嗎？然后次月得時(shí)候，在沖紅。在補(bǔ)開(kāi)上個(gè)月的收購(gòu)發(fā)票。稅款咋辦？怎么抵扣？

我現(xiàn)在不明白我申報(bào)完。我下個(gè)月怎么辦？我直接申報(bào)這個(gè)87萬(wàn)得銷項(xiàng)，直接繳稅。然后人保，產(chǎn)生滯納金。次月我沖紅這個(gè)1197000萬(wàn)。然后再補(bǔ)開(kāi)真的多收購(gòu)發(fā)票。? 在申報(bào)嗎？在抵扣上個(gè)月繳納的稅款。是這個(gè)意思嗎？

到時(shí)候我只用繳納一個(gè)滯納金。然后再繳納上期稅款對(duì)嗎？

你好，你申報(bào)的時(shí)候怎么能拿這個(gè)抵扣？就是填寫免稅銷售額里面的，不影響你交增值稅 紅沖重新開(kāi)了之后認(rèn)證發(fā)票付表二里面填寫 l留底了 在下一個(gè)月，用這個(gè)留底抵扣之前的欠款