去年預(yù)計(jì)有成本票回來，在23年12月計(jì)賬借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，在當(dāng)年年末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn)30萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)。今年2月票回來了10萬(wàn)，不會(huì)在有票回來，我在2月分錄為借：應(yīng)付賬款30萬(wàn)，貸：本年利潤(rùn)30萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，2月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，對(duì)嗎