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問題已解決

老師，就是填寫匯總納稅報(bào)告時(shí)，分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息里跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型應(yīng)該怎么選擇呢？還有總公司上級機(jī)構(gòu)信息的跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型應(yīng)該怎么選擇呢？總公司在海南省，分公司在四川省

84784960| 提問時(shí)間：2024 03/19 16:38
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好，正在解答中請稍等。
2024 03/19 16:55
薇老師
2024 03/19 17:01
對于分公司的匯總納稅企業(yè)總體信息，跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型可以選擇“分支機(jī)構(gòu)就地分?jǐn)偧{稅”。這意味著分公司在四川省按照規(guī)定的比例就地分?jǐn)偧{稅，與總公司在海南省的納稅情況相對獨(dú)立。
薇老師
2024 03/19 17:02
對于總公司上級機(jī)構(gòu)信息的跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型，可以選擇“總部經(jīng)濟(jì)稅收轉(zhuǎn)移”。這意味著總公司的納稅情況會影響到上級機(jī)構(gòu)的稅收轉(zhuǎn)移。
84784960
2024 03/19 17:18
老師，啥意思？沒看懂喃。分公司是獨(dú)立核算的，除了分公司人員的工資和社保是在分公司當(dāng)?shù)乩U納以外，其他業(yè)務(wù)往來全由總公司的名義做，就是在合并納稅備案時(shí)，這個(gè)表到底應(yīng)該怎么填寫呀？老師
薇老師
2024 03/19 17:20
以前合并備案時(shí)，也就是分公司成立時(shí)還有一個(gè)稅務(wù)備案表，就是記錄公司交稅方式的，有沒見過？
薇老師
2024 03/19 17:21
分公司是獨(dú)立核算的——所得稅就不會匯到總公司交
薇老師
2024 03/19 17:22
分公司是獨(dú)立核算的——所得稅就不會匯到總公司交，所得稅在分公司當(dāng)?shù)亟?/div>
薇老師
2024 03/19 17:23
就地繳納標(biāo)識? 選是?
84784960
2024 03/20 08:54
老師，我分公司是非獨(dú)立核算的，總部那邊說要匯總納稅喃，所以我這個(gè)表怎么填寫呀？
84784960
2024 03/20 09:52
我看了之前發(fā)的信息說錯(cuò)了，分公司是非獨(dú)立核算，除了分公司人員的工資和社保是在分公司當(dāng)?shù)乩U納以外，其他業(yè)務(wù)往來全由總公司的名義做，就是在合并納稅備案時(shí)，圖上這個(gè)應(yīng)該怎么填寫呀？
薇老師
2024 03/20 12:18
圖上沒填錯(cuò)，只是時(shí)間是從2024年3月1日起么？不是2024年1月1日？
84784960
2024 03/20 13:19
這個(gè)分公司是2024年2月成立的，所以我選擇是3月1，那這樣是不是填寫錯(cuò)了？應(yīng)該選擇1月1嗎？
84784960
2024 03/20 13:21
就是跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類型，我不知道有沒有選錯(cuò)，總分公司都應(yīng)該選一樣的嗎？
薇老師
2024 03/20 13:33
分公司是2024年2月成立的——應(yīng)是選1月1日 ，因?yàn)橄聜€(gè)月要申報(bào)1-3月含2月的所得稅
薇老師
2024 03/20 13:37
省內(nèi)實(shí)行特定比例分?jǐn)偫U納或總機(jī)構(gòu)匯總繳納辦法的企業(yè) 跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市 二選一，看總公司要用哪一個(gè)？
薇老師
2024 03/20 13:39
一般是跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市”。
84784960
2024 03/20 14:49
老師，這個(gè)匯總納稅報(bào)告填寫后，是不是后面的企業(yè)所得稅和所得稅匯算清繳都不用我們分公司申報(bào)了呀？
84784960
2024 03/20 14:50
全都由總公司那邊核算，就地繳納嗎？
薇老師
2024 03/20 14:54
全都由總公司那邊核算，就地繳納嗎？一企業(yè)所得稅是的全部由總公司申報(bào)繳納
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