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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2月份開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票五分30萬(wàn)，2月份也報(bào)稅了，3月份對(duì)方說(shuō)發(fā)票不行，要重新在開(kāi)一張，這樣的話(huà)不會(huì)影響3月份報(bào)稅吧
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你好，不會(huì)影響的。發(fā)票重新開(kāi)具是一張藍(lán)字，一張紅字 金額 稅額一致增值稅上是不影響的
2024 03/15 08:42
84785041 
2024 03/15 08:45
一個(gè)紅字，一個(gè)籃子，正好是平了，賬務(wù)上還用修改嗎
高輝老師 
2024 03/15 08:47
賬務(wù)上紅字要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，藍(lán)字認(rèn)證確認(rèn)分錄
藍(lán)字
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
紅字
借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785041
2024 03/15 08:55
開(kāi)出的紅字發(fā)票，把以前的那個(gè)紅沖了就行唄，然后開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，在重新確認(rèn)下收入，是這樣吧
高輝老師
2024 03/15 08:56
你好，是的，相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)，讓后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
高輝老師
2024 03/15 08:57
你好，是的，相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)，然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
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