就是不一致，我發(fā)現(xiàn)5月憑證開(kāi)始不一致的

那現(xiàn)在怎么改，到時(shí)候讓審計(jì)改嗎

你好！那你看不一致，是5月哪一筆業(yè)務(wù)形成的差異

就是調(diào)整了管理費(fèi)用的二級(jí)科目，從公積金換成社保

你好！是計(jì)入在了貸方是嗎

按道理來(lái)說(shuō)沒(méi)有變化啊，利潤(rùn)表取數(shù)就少了

你好！是的，你是負(fù)數(shù)還是寫(xiě)入了貸方

寫(xiě)入了貸方

你好！這是軟件本身的問(wèn)題，你可以將他改入借方負(fù)數(shù)，就不會(huì)了

關(guān)鍵是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳了，這個(gè)怎么改

你好！可以反結(jié)賬過(guò)去改。要么就只能讓他這樣。這是軟件本身的問(wèn)題。不回去修改，沒(méi)辦法解決

那我報(bào)表都有問(wèn)題了，那我在12月改可以嗎，然后更正4季度報(bào)表

你好！可以的。表格你可以自己再調(diào)整，按正確的報(bào)