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老師，科目余額表的管理費用與利潤表中的管理費用不一致，這個不正常吧，會是啥原因呢
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一般情況下是不等的,應該是科目余額表中的管理費用借方累計發(fā)生額,等于利潤表中管理費用的累計數。
2023 05/05 16:38
84785025 
2023 05/05 16:44
啥意思，就是科目余額表管理費用累計借方發(fā)生額和利潤表中的管理費用不一致，不是應該是一致的嗎
樸老師 
2023 05/05 16:54
同學你好
利潤表里的管理費用就是從科目余額表余額結轉過來的科目，余額表不能有余額
84785025
2023 05/05 17:03
科目余額表沒有余額，但是出現了不一致的情況
樸老師
2023 05/05 17:11
同學你好
這個不一致正常
84785025
2023 05/05 17:19
應該是21年12月份的賬之前的人沒有計提社保到管理費用，然后22年1月我計提到管理費用里了，然后因為是前一年度發(fā)生的費用，我又從貸方沖掉了
84785025
2023 05/05 17:20
這樣調整是對的吧，老師
樸老師
2023 05/05 17:27
跨年的你為啥不做跨年的科目
84785025
2023 05/05 17:31
涉及到損益的不是得用以前年度損益調整嗎，這個在借方，那管理費用不還是貸方么
樸老師
2023 05/05 17:39
對的
跨年調整的得用跨年調整的科目
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