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問題已解決
老師，請(qǐng)問我發(fā)票上開具的是：建筑服務(wù)*平整土地 申報(bào)增值稅時(shí) 應(yīng)該填第2列（應(yīng)稅貨物銷售額）還是第3列（應(yīng)稅勞務(wù)銷售額）??？
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你好，哪一個(gè)也不要填寫，你只填寫第一行就可以的，你這個(gè)屬于服務(wù)服務(wù)類的，他不用填寫明細(xì)。
2024 03/06 11:43
84785008 
2024 03/06 11:45
嗯嗯，好的，老師，請(qǐng)問2023年4季度增值稅已經(jīng)申報(bào)了，我再調(diào)整確認(rèn)2023年收入，那我調(diào)賬確認(rèn)的這部分收入是不是要重新申報(bào)4季度的增值稅?。?/div>
郭老師 
2024 03/06 11:45
你是增加了嗎？如果沒有變化的話，不影響啊。
84785008
2024 03/06 11:47
是有一部分預(yù)收款沒有開具發(fā)票確認(rèn)收入，我怕審計(jì)的要求這部分預(yù)收款要確認(rèn)收入，因?yàn)橐呀?jīng)提供服務(wù)了，沒有開發(fā)票也沒有確認(rèn)收入
郭老師
2024 03/06 11:49
你好，你沒做收入的，這一部分交了增值稅嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785008
2024 03/06 11:54
沒有交增值稅，一直掛在“預(yù)收賬款”科目下，因?yàn)槭亲鰷y(cè)繪業(yè)務(wù)，針對(duì)的客戶群體幾乎是個(gè)人，他們也沒要發(fā)票，就一直掛著
郭老師
2024 03/06 11:56
沒有提供服務(wù)的不需要交
84785008
2024 03/06 11:58
老師，已經(jīng)為客戶提供服務(wù)了，錢也交了，只是沒有開具發(fā)票，因?yàn)殚_具發(fā)票的那人說不確定后期人家會(huì)不會(huì)又要發(fā)票，所以就一直沒開也沒確認(rèn)收入
郭老師
2024 03/06 11:58
那你這種有風(fēng)險(xiǎn)不能保證沒有問題啊，你的納稅義務(wù)畢竟晚了
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發(fā)票開的是建筑服務(wù)/工程服務(wù)，申報(bào)的時(shí)候是填到應(yīng)稅貨物銷售額，還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？
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發(fā)票開的是建筑服務(wù)/工程服務(wù)，申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表的銷售額，是填到應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？
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提供建筑服務(wù)在增值稅報(bào)表中選應(yīng)稅貨物銷售額還要應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
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老師，我們開了6%服務(wù)費(fèi)的專票，申報(bào)增值稅時(shí)，主表怎么填呢 填在第2欄應(yīng)稅貨物銷售額還是第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
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增值稅主表的其中：應(yīng)稅貨物銷售額， 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。分別是按會(huì)計(jì)做賬的貨物銷售額，和勞務(wù)銷售額填嗎？
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