所以是按會計做賬 的數(shù)據(jù)來填，不是按開票的稅率來填寫？會計在確認收入的時候按什么來區(qū)分貨物銷售額和勞務(wù)銷售額呢？

您好，是的，按會計做賬 的數(shù)據(jù)來填，有些沒有開票的也是要確認未開票收入的 2.看我們的合同呀，這個客戶是什么收入，我們要知道的

增值稅主表的其中：應(yīng)稅貨物銷售額， 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，這兩個數(shù)據(jù)的填 寫，必須要和會計確認主營業(yè)務(wù)收入保持一致性？那維修汽車保養(yǎng)屬于勞務(wù)還貨物銷售？

您好，貨物和勞務(wù)都是13%，這是填同一行嘛，就在第一行

汽車維修保養(yǎng)是屬于應(yīng)稅貨物銷售額？發(fā)票上面顯示是勞務(wù)，稅率13%。勞務(wù)不是第二行嗎

您好，汽車維修保養(yǎng)是勞務(wù)，我說的是貨物和勞務(wù)是填 在一起的，就是第1行

意思是13%個點的發(fā)票，無論是銷售貨物或提供勞務(wù)都是填“應(yīng)稅貨物銷售額“？

您好，不是，您看申報表

就是按會計做賬確認收入的類型來填唄，對吧

您好，也可以這么來理解，

這個是上期未繳的稅費嗎？

您好，是的，比如現(xiàn)在就是8月的未繳的稅費

老師，記了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅）科目，必須要認證的嗎？

您好，是的，因?為我們的申報需要賬表一致的

不可以有留抵的進項稅嗎？

您好，留抵的進項稅也是我們勾選過的進項呀， 我明白了，進項太多 先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）? 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額??