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老師好，23年年底計提了一些費用(已付款，未收到票的)，24年1月直接反沖了，當時沒注意，費用變成了負數(shù)，導致利潤變大了，請問在2月要怎么調(diào)整
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你好，那看一下咱紅沖的對不對？要是紅沖錯了再把這筆費用再記上。
2024 03/06 11:14
玲老師 
2024 03/06 11:14
咱們只是費用是真實發(fā)生的，只是沒有回來發(fā)票是不需要紅沖的。
84785016 
2024 03/06 11:17
是真實業(yè)務(wù)，年底的時候清理應(yīng)付賬款，就計提了費用。
玲老師
2024 03/06 11:18
看一下你沖減這個費用有沒有沖減錯？
84785016
2024 03/06 11:18
然后1月沒管是否來票。就反沖了。這樣做是不是錯了，那在2月調(diào)整是可行的嗎，不用去改1月的
玲老師
2024 03/06 11:20
這個業(yè)務(wù)是真實的只是沒有發(fā)票那咱紅沖是錯誤的你就再把分錄補上
這個業(yè)務(wù)是真實的，只是沒有發(fā)票，那咱紅沖是錯誤的，你就再把分錄補上就行了。
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