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問題已解決
老師一月做不需要交稅，應(yīng)交稅費未交增值稅在借方，2月當月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做，充掉一月的未交增值稅
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你好，同學(xué)
而且要交納 的稅金，未交增值稅在貸方，余額貸方減去上期借方，差額交稅，不用額外的結(jié)轉(zhuǎn)
2024 03/05 10:22
84784952 
2024 03/05 10:23
老師那我1月不交稅做的分錄對嗎，二月應(yīng)該怎么做分錄
冉老師 
2024 03/05 10:24
1月份是對的
2月份也是按照1月份的結(jié)轉(zhuǎn)分錄邏輯做賬
84784952
2024 03/05 10:27
那轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時候用了
冉老師
2024 03/05 10:27
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅，進項稅時
84784952
2024 03/05 10:36
那我做的不就是結(jié)轉(zhuǎn)嘛
冉老師
2024 03/05 10:37
老師看了，結(jié)轉(zhuǎn)的沒問題
84784952
2024 03/05 10:41
那我一月沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅啊，2月用了沒體現(xiàn)未交增值稅啊
冉老師
2024 03/05 10:42
因為轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，這個是過度科目，最終體現(xiàn)在未交增值稅科目，所以用不用實際沒影響
84784952
2024 03/05 10:44
當月只有銷項，沒有進項，結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費未交增值稅
冉老師
2024 03/05 10:45
，結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費未交增值稅
這個是沒問題的
84784952
2024 03/05 10:52
我懂了，就是交稅不交稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅，都是一樣的，不能體現(xiàn)交多少稅，
84784952
2024 03/05 10:53
老師我的意思，不能做分錄體現(xiàn)未交增值稅應(yīng)該交多少嘛
冉老師
2024 03/05 10:55
我懂了，就是交稅不交稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅，都是一樣的，不能體現(xiàn)交多少稅，
是的
冉老師
2024 03/05 10:56
不能做分錄體現(xiàn)未交增值稅應(yīng)該交多少嘛
這個不能的
84784952
2024 03/05 10:59
只能當月做當月的結(jié)轉(zhuǎn)，用不用轉(zhuǎn)出未交都是沒有余額的，然后自己算交多少
冉老師
2024 03/05 11:06
只能當月做當月的結(jié)轉(zhuǎn)，用不用轉(zhuǎn)出未交都是沒有余額的，然后自己算交多少
是的，你說的很對的
84784952
2024 03/05 16:15
老師，法人1公司轉(zhuǎn)給2公司的流水做什么，
冉老師
2024 03/05 16:21
法人1公司轉(zhuǎn)給2公司的流水做什么，
借銀行存款
貸長期股權(quán)投資
差額計入投資收益
84784952
2024 03/05 16:28
就是簡單轉(zhuǎn)賬，沒有做投資
冉老師
2024 03/05 16:30
這樣的話，直接掛往來的
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