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問(wèn)題已解決
你好老師，12月份的時(shí)候收到20萬(wàn)發(fā)票，做賬并且抵扣了。1月份發(fā)現(xiàn)這張20萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方作廢又重新開具了，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢？
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借：進(jìn)項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 02/29 14:32
84785006 
2024 02/29 14:36
老師您看這樣對(duì)嗎?先沖銷之前的憑證：借xx費(fèi)用-20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)-1980，貸應(yīng)付-19.802萬(wàn)。正確的：借xx費(fèi)用20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)1980，貸應(yīng)付19.802。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)：借進(jìn)項(xiàng)1980，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1980
家權(quán)老師 
2024 02/29 14:39
是的
直接做
借進(jìn)項(xiàng)1980，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1980
不影響其他科目的
84785006
2024 02/29 14:40
老師，為什么要這樣做呢？進(jìn)項(xiàng)這個(gè)1980怎么來(lái)的？不是已經(jīng)跟之前的錯(cuò)誤發(fā)票相互沖銷了嗎
家權(quán)老師
2024 02/29 14:43
只是開票錯(cuò)誤，不影響其他科目，只是增值稅原來(lái)的紅沖，新的發(fā)票要勾選
84785006
2024 02/29 14:44
老師，只是這樣做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就可以嗎？不需要再按正確的發(fā)票再做一筆新的分錄相互沖銷嗎
家權(quán)老師
2024 02/29 14:45
是的，就是那個(gè)意思的哈，
84785006
2024 02/29 14:46
那最后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
家權(quán)老師
2024 02/29 14:49
不用考慮這筆業(yè)務(wù)的。進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出的結(jié)果為0
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