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問題已解決
老師 供應商沒有給我們開票，我們應該怎么做賬。
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貨物到了的，借庫存商品，貸應付賬款，暫估。
2024 02/29 09:32
郭老師 
2024 02/29 09:34
借庫存商品貸應付賬款，對方企業(yè)沒有發(fā)票的，正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
2024 02/29 09:40
你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本匯算清繳，納稅調(diào)增，賬上不用處理。
郭老師
2024 02/29 09:42
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2024 02/29 09:45
匯算清繳
只有匯算清繳才可以
郭老師
2024 02/29 10:02
匯算清繳
匯算清繳
84785011 
2024 02/29 09:33
后面也不開票，
84785011
2024 02/29 09:39
是不是到匯算清繳時候調(diào)過來啊。
84785011
2024 02/29 09:41
好的，謝謝
84785011
2024 02/29 09:44
是每個月納稅的時候調(diào)，還是到匯算清繳時候調(diào)？
84785011
2024 02/29 10:00
是每個月納稅的時候調(diào)，還是到匯算清繳時候調(diào)？
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