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老師，我公司非貿付匯在電子稅務局完成了代扣代繳增值稅，那在申報增值稅的時候可以進項抵扣吧，這個填在申報表哪里呢
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同學，你好
你是進口，代扣代繳繳增值稅？
2024 02/06 14:13
84784965 
2024 02/06 14:14
我們付了境外一筆服務費，然后代扣代繳了增值稅，現在申報增值稅填在進項附表二嗎，附表二哪里填呢，其它嗎
小菲老師 
2024 02/06 14:16
同學，你好
納稅義務人繳納代扣代繳的稅款時，填報《代扣代繳稅款報告表》，按填報數據繳納稅款。 納稅義務人在扣繳稅款所屬納稅期申報增值稅時，將可抵扣的代扣代繳增值稅扣稅憑證相關信息填報在增值稅申報表附表二《本期進項稅額明細》第7行“代扣代繳稅收繳款憑證”欄申報抵扣。
84784965
2024 02/06 14:21
老師，你看第七行，不是藍色，白色界面，填不了
84784965
2024 02/06 14:21
老師，只能填分數，不能填金額
84784965
2024 02/06 14:22
只能填份數
小菲老師
2024 02/06 14:27
同學，你好
你填一份，看會不會自動讀取
84784965
2024 02/06 14:54
不能自動取數
小菲老師
2024 02/06 14:55
同學，你好
聯系專管員，后臺看一下
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