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紅字沖銷售發(fā)票 怎么做賬
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您好，按照之前的會計分錄做負數(shù)就行發(fā)
2024 02/04 08:48
84784991 
2024 02/04 08:53
單位享受免增值稅，上筆發(fā)票做的是有銷項的，這次紅沖了，又開了張免稅的票，紅沖的那個銷項怎么處理老師
東老師 
2024 02/04 08:56
這次開紅字發(fā)票 把上次的銷項稅額紅沖就行
84784991
2024 02/04 09:03
老師 具體分錄 應該是怎么樣的?
東老師
2024 02/04 09:04
借應收賬款 負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù)
84784991
2024 02/04 09:06
新的免稅發(fā)票 價稅合計確認收入 借方記啥科目
東老師
2024 02/04 09:06
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 就行了
84784991
2024 02/04 09:07
這筆錢已經(jīng)收到了老師
東老師
2024 02/04 09:09
那借方就是銀行存款就行了
84784991
2024 02/04 09:15
好的老師 謝謝您
東老師
2024 02/04 09:15
不客氣，幫忙給個五星好評
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