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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，試算平衡個(gè)稅貸方有數(shù)字，怎么調(diào)整
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咱要找出來差異的原因才能調(diào)整。咱是才錄入期初試算不平衡嗎？
2024 02/02 11:11
84785017 
2024 02/02 11:32
當(dāng)時(shí)錄會(huì)計(jì)憑證的方向錯(cuò)了。應(yīng)錄應(yīng)交稅金的錯(cuò)錄成其他應(yīng)收
玲老師 
2024 02/02 11:34
你好 現(xiàn)在去改為正確的 再試算
84785017
2024 02/02 11:44
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該正確怎么寫，借方是其他收入，貸方是應(yīng)交稅金嗎
玲老師
2024 02/02 11:46
現(xiàn)在不是寫分錄啊，咱現(xiàn)在不是才錄入期初錯(cuò)誤嗎？去改就行。得試算平衡之后再按業(yè)務(wù)錄入分錄。
84785017
2024 02/03 09:11
是去年錄錯(cuò)的，老師，發(fā)放工資這里2023年錄錯(cuò)成其他應(yīng)收款，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整？
玲老師
2024 02/03 09:13
那應(yīng)該有兩個(gè)科目錯(cuò)了，另一個(gè)科目是哪一個(gè)這樣咱可以填寫調(diào)整分錄。
玲老師
2024 02/03 09:14
你的意思是應(yīng)交個(gè)人所得稅錄成了其他應(yīng)收款是吧？
這樣更正。
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交個(gè)人所得稅。
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