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老師，跨年代開的增值稅沒有計提直接繳納的，現(xiàn)在賬上未交增值稅一直是借方余額怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，現(xiàn)在還在掛賬嗎
2024 01/31 21:56
84784970 
2024 01/31 21:57
現(xiàn)在一直掛著呢
小鎖老師 
2024 01/31 21:57
您好，這個的話，是可以轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)的
84784970
2024 01/31 21:58
老師，這個有預(yù)交稅款的情況嗎
小鎖老師
2024 01/31 21:58
這個的話是存在的，有
84784970
2024 01/31 22:03
增值稅不需要計提啊，有銷售收入就有增值稅
小鎖老師
2024 01/31 22:03
有可能是外地項目，然后預(yù)交
84784970
2024 01/31 22:04
代開的增值稅直接計入應(yīng)交稅金貸方，繳納的時候計入借方，應(yīng)該不會出現(xiàn)借方余額?。?/div>
84784970
2024 01/31 22:04
我們這個公司沒有外地項目
小鎖老師
2024 01/31 22:04
他直接預(yù)交，沒有計提的話，會在借方
84784970
2024 01/31 22:07
？？？直接預(yù)交分錄應(yīng)該是借，銀行貸，主營業(yè)務(wù)收入和稅金
然后繳稅借稅金貸銀行么，這一借一貸沒有余額了啊
小鎖老師
2024 01/31 22:08
不是? 直接預(yù)交是? 借 應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅? 貸 銀行
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計提增值稅和繳納增值稅（借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
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老師。一般納稅人，之前會計繳納增值稅的時候，直接就，借:應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項。我現(xiàn)在怎么處理呢？已經(jīng)跨年了
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