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實(shí)務(wù)
問題已解決
做了暫估，成本票回來了，要怎么做賬
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把暫估的分錄紅沖按發(fā)票再做成本就行了。
2024 01/26 09:56
84785003 
2024 01/26 09:58
但是金額不對(duì)等
玲老師 
2024 01/26 10:00
你好，同樣是這樣處理就好了。
84785003
2024 01/26 10:01
有分錄的樣板不？
玲老師
2024 01/26 10:02
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
玲老師
2024 01/26 10:02
我是按你采購(gòu)庫(kù)存商品沒有發(fā)票給你寫的。
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