沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)?，F(xiàn)在是稅務(wù)局系統(tǒng)的欠增值稅和我賬上的未交增值稅差額就是這個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)。我已經(jīng)把12的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅了。1月用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵以前的增值稅和滯納金

一月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)為啥抵扣

做的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，

留底退以前的稅

你的意思是之前沒(méi)勾選的現(xiàn)在勾選？

12月發(fā)生的已經(jīng)勾選了再1月申報(bào)時(shí)

這個(gè)正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以

在12月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。在1月做留抵退稅時(shí)咋操作呢

同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣

咋能借銀行呢和銀行有啥關(guān)系呢。抵之前的欠稅

1.確認(rèn)12月的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.抵扣之前的增值稅和滯納金：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（或應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整）營(yíng)業(yè)外支出—滯納金貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（或應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）