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12月的順豐快遞費月結費用，在12月計入費用了，1月來了專票付了款，1月怎么做分錄呢，謝謝
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同學你好，就是12月你是不是做了貸方的:其他應付款，是的話，現(xiàn)在做借:其他應付款 貸:銀行存款
2024 01/15 16:48
84784960 
2024 01/15 16:48
做了 那專票還要抵扣呢，咋做
84784960
2024 01/15 16:49
進項稅科目寫在哪里呢
王曉曉老師 
2024 01/15 16:51
就是你計提的時候是沒做價稅分離的
84784960
2024 01/15 16:52
對 計提的時候要做價稅分離是嗎？
84784960
2024 01/15 16:52
那發(fā)票是1月開的，也得在12月做價稅分離嗎
王曉曉老師
2024 01/15 16:53
那就再做個轉字借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:管理費用-快遞費
王曉曉老師
2024 01/15 16:54
或者也可以直接沖回之前計提那筆，然后做正常的分錄
84784960
2024 01/15 16:54
知道了 謝謝
王曉曉老師
2024 01/15 16:56
不客氣，麻煩及時評價
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