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請問本年利潤結轉到未分配利潤是直接把本年利潤余額結轉到未分配利潤嘛？核對資產負債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤加上資產負債表上年初數(shù)減去未分配利潤科目借方余額對吧？
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您好
本年利潤結轉到未分配利潤是直接把本年利潤余額結轉到未分配利潤
核對資產負債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤等于資產負債表上年末數(shù)減去未分配利潤年初數(shù)
2024 01/15 12:54
84784947 
2024 01/15 13:04
目前凈利潤是16，然后資產負債未分配利潤期末是23，期初是24。核對23就是16＝23減去24嘛
bamboo老師 
2024 01/15 13:08
那不對的?
應該是23-24=-1? 期末減去期初
您虧損的？
84784947
2024 01/15 13:11
不是啊。有其中調賬往年的費用直接借未分配利潤貸銀行的
84784947
2024 01/15 13:12
目前我用之前的方法核對，對不上了。一般有什么原因
bamboo老師
2024 01/15 13:12
直接調整了未分配利潤的話 那公式是這樣的
利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
84784947
2024 01/15 13:28
本年利潤余額應該是和利潤表上凈額一致對吧。我這比利潤表多是咋回事？
bamboo老師
2024 01/15 13:35
本年利潤余額應該是和利潤表上凈額一致 是的
您損益類科目有沒有寫相反方向
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