00:10:00
問題已解決
老師，22年社保的應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在賬上貸方還有余額，應(yīng)該是匯算清繳完，我忘記寫分錄了，這個分錄怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！22年社保的應(yīng)付職工薪酬，因為跨年了，分錄跟正常分錄不一樣。
2024 01/14 20:19
84785040 
2024 01/14 20:20
那怎么沖平呢
施薇薇老師 
2024 01/14 20:20
當(dāng)時繳納社保用的什么分錄？
84785040
2024 01/14 20:23
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納時，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
施薇薇老師
2024 01/14 20:27
這樣的話，應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該多出余額的
施薇薇老師
2024 01/14 20:29
應(yīng)該是計提多了。借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）沖平應(yīng)付職工薪酬科目余額
閱讀 161
描述你的問題，直接向老師提問
42
意見反饋
