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問題已解決
老師 我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)之前的分錄做錯了。情況是這樣： 摘要“計提社?！?寫分錄的時候?qū)懗闪?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付職工薪酬-社保 是負4000 應(yīng)付職工薪酬-工資有余額4000 怎么平呢？
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就是明細科目錯了唄，工資那個應(yīng)該改成社保是這意思吧？
2023 10/19 11:37
84784962 
2023 10/19 11:45
是的啦
老師 明細科目選錯了
玲老師 
2023 10/19 11:47
直接做更正科目就可以了。借應(yīng)付職工薪酬，工資貸應(yīng)付職工薪酬社保。
84784962
2023 10/19 11:51
好的 謝謝你啦
玲老師
2023 10/19 11:52
不客氣的問題解決，請好評，謝謝。
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