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老師，想問下，以前年度供應商給這邊多付了一筆錢，現(xiàn)在找到，要轉(zhuǎn)回去，這個之前多付的做到哪里也沒找到，賬有點亂，我現(xiàn)在把多付的轉(zhuǎn)回去，這個分錄怎么做
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你好，你和這個供應商有業(yè)務科目余額嗎？你看下掛的余額是哪個。
2024 01/11 14:17
84784955 
2024 01/11 14:21
沒有掛了
郭老師 
2024 01/11 14:21
你好，做營業(yè)外支出里面。
84784955
2024 01/11 14:21
以前的賬是外部人員做的，都沒有記錄，找不到
84784955
2024 01/11 14:23
這個是收到客戶款，多收了，發(fā)現(xiàn)了，又退回去，做營業(yè)外支出嗎
郭老師
2024 01/11 14:24
借營業(yè)外支出，貸銀行
84784955
2024 01/11 14:25
可以借:以前年度損益調(diào)整，貸:銀行存款嗎
郭老師
2024 01/11 14:27
是今年發(fā)現(xiàn)的不是嗎？
84784955
2024 01/11 14:28
是的，今年發(fā)現(xiàn)，2019年客戶多付款了
郭老師
2024 01/11 14:29
好，那就應該用今年的來做。
84784955
2024 01/11 14:37
如果用以前年度損益調(diào)整，可以借：以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款嗎
郭老師
2024 01/11 14:38
可以的?？梢赃@么做的。
84784955
2024 01/11 16:28
老師 ，固定清理年末在借方，怎么清理這個科目
郭老師
2024 01/11 16:36
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。
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