問題已解決
公司收到的個稅手續(xù)費返還,填寫企業(yè)所得稅季報時,填到哪里?



1.如果賬上計入“其他收益”,當(dāng)基礎(chǔ)信息表“108 采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式(2019年版)”勾選的“是”,直接將此金額填寫到主表10行“營業(yè)利潤”;基礎(chǔ)信息表108勾選的是“否”,將此金額填寫到A101010表的“營業(yè)外收入—其他”。
2.如果賬上計入“營業(yè)外收入”,將此金額填寫到A101010表的“營業(yè)外收入—其他”
2024 01/11 13:11

84784957 

2024 01/11 13:36
老師,我說的是季報,企業(yè)所得稅季報,我做賬放到營業(yè)外收入了

樸老師 

2024 01/11 13:37
那你這個就是營業(yè)外收入里

84784957 

2024 01/11 13:44
季報里沒有營業(yè)外收入這一項啊,是要填到營業(yè)收入里嗎?

樸老師 

2024 01/11 13:50
嗯
填寫在收入里面
