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問(wèn)題已解決

今年繳納的是去年的稅費(fèi)，做憑證補(bǔ)提去年的稅費(fèi)，可以做借：稅金及附加 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)嗎 涉及不涉及以前年度損益調(diào)整

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 18:23
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
補(bǔ)提去年的稅費(fèi) 稅金及附加就需要換成“以前年度損益調(diào)整”
2024 01/08 18:24
84785043
2024 01/08 18:24
是今年才扣款的，政策規(guī)定今年繳的。
鐘存老師
2024 01/08 18:50
但是你說(shuō)的是繳納去年的 會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
84785043
2024 01/08 18:51
政策不是規(guī)定2023年4月還是5月交2022年度的殘保金嗎？ 2023年申報(bào)繳納。分錄怎么做
鐘存老師
2024 01/08 18:52
那也是調(diào)整以前年度損益 因?yàn)樗鶎倨谑侨ツ甑?/div>
鐘存老師
2024 01/08 18:52
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交殘疾人就業(yè)保障金
84785043
2024 01/09 09:12
假如這筆費(fèi)用屬于22年全年，現(xiàn)在已經(jīng)12月賬，22年匯算清繳已做。也依然做以前年度損益調(diào)整？
鐘存老師
2024 01/09 09:13
是的 需要做以前年度 所得稅的規(guī)定是還需要更正申報(bào)去年的匯算 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局允許你23年匯算扣除 那就可以23年扣除 但是需要先溝通的
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