老師 您好

在 你說問題就可以

老師 您幫我看下12月份的賬務(wù) 工資2000，實(shí)發(fā)是2000-667.23

這樣做對嘛

667.23是個(gè)人承擔(dān)的社保 其他的費(fèi)用沒有

你好是的，對的，正確的。

公司承擔(dān)的社保 應(yīng)該也計(jì)入成本吧

是的，和工資一樣的。

那12月份的分錄 公司承擔(dān)的是怎么填寫呢

借：管理費(fèi)用社保 1676.39 貸：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.39（公司承擔(dān)的） 借：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.36 其他他應(yīng)收款 667.23 貸 ：銀行存款 2343.62

是的，對的，是這么做的

老師 您看下 是不是這樣做

可以的，可以這么做的。

12月份公司承擔(dān)的社保、12月的工資都是公司的成本

對的，是的，是這么做的。

那么1月份本月發(fā)工資的話 是怎么做分錄呢

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行

老師 晚上還能咨詢您嘛 您幾點(diǎn)下班啊

你問就可以的，隨時(shí)都行 你什么時(shí)間有時(shí)間，你是什么時(shí)間提問

由可能是7-8點(diǎn)鐘

可以的，你問就行的

可以的，你問就行的