還是有點(diǎn)不懂，幫他買社保那筆分錄是付個(gè)人的，但是由于他借了公司的錢不還11.12月工資先不發(fā)給他，12月開始讓他全額存入社保1331.48

公司幫他交那部分只有422.96

那轉(zhuǎn)進(jìn)來的這多的是什么回事

是公司不幫他買社保，他要買自己全額轉(zhuǎn)進(jìn)來買

那我是不是應(yīng)該做買社保的那筆單獨(dú)做他公司出的那部分也是負(fù)數(shù)？

個(gè)人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的一共金額是多少？全部都是其他應(yīng)付款

個(gè)人出422.96公司出908.52

我不知道怎樣做平這個(gè)分錄

個(gè)人和企業(yè)的這一部分都是他自己承擔(dān)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是轉(zhuǎn)進(jìn)來的，然后你們單位支付借其他應(yīng)付款908.52加422.96，貸銀行存款，這個(gè)不就可以了嗎？

申報(bào)他的和其他員工一起申報(bào)了，如果只沖其他應(yīng)收的話會(huì)不平，因?yàn)楣静糠殖鲈趹?yīng)付職工薪酬的社保那些了

公司的那一部分人家自己承擔(dān)了，你還做管理費(fèi)用嗎？你不承擔(dān)了，你就不要做你單位的費(fèi)用了。

那意思我這筆要減掉1331.48是嗎？

你好是的，是這么做的

收到，謝謝老師

不用客氣，周末愉快。