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第二季度開了1個點的專票,第四季度紅沖,又開的3個點的專票,第四季度報表上怎么填,

84784962| 提問時間:2024 01/06 13:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不含稅的金額是一樣的嗎?
2024 01/06 13:14
84784962
2024 01/06 13:29
是的,一樣的
郭老師
2024 01/06 13:30
那你去稅務局那邊申報的 第一行和第二行填寫你的不含稅銷售額,然后再去應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額只填寫減免的1%。
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