老師，再請教下，我前幾個月有幾筆管理費用的二級科目做錯了，12月做了調整，調了之后，明細賬和科目余額的本年累計數(shù)就是對的，但是一結轉損益，全都結轉到借方了，導致明細賬和科目余額的本年累計又不對了，請問這是什么情況，如何解決，謝謝！

你好，這個只能改軟件設置了，這個是軟件公式設置的問題，老師沒辦法解決。