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假設(shè)我們賣給子公司小麥100萬元的收入 成本80萬 子公司入成本100萬 加工成面粉之后賣出120萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本80萬 剩下20萬成本的面粉未賣出 年底合并抵消怎么做？

84784951| 提問時(shí)間：2024 01/04 16:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)您的題目，借營(yíng)業(yè)收入100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本96，存貨4
2024 01/04 16:15
84784951
2024 01/04 16:21
母公司賣給子公司小麥10萬元，子公司入庫(kù)后又出庫(kù)，加工成面粉，重新入庫(kù)成本12萬，本年賣出30%，留存70%。這種情況合并報(bào)表如何抵消？
小林老師
2024 01/04 16:21
您好，母公司銷售的成本多少？
84784951
2024 01/04 16:26
母公司銷售成本5萬
84784951
2024 01/04 16:35
老師在哪里呢
小林老師
2024 01/04 16:45
您好，根據(jù)您的題目，借營(yíng)業(yè)收入10，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.5，存貨3.5
84784951
2024 01/04 16:47
6.5和3.5是怎么算出來的呀
84784951
2024 01/04 16:47
為什么要這么算呢？
小林老師
2024 01/04 16:48
您好，根據(jù)您的題目，3.5=（10-5）*70%，6.5=10-3.5
84784951
2024 01/04 16:52
子公司小麥加工成面粉增加的成本12-10=2萬不需要算嗎？
小林老師
2024 01/04 16:53
這個(gè)是不需要抵消的
84784951
2024 01/04 16:55
為什么不需要抵消呢？
小林老師
2024 01/04 16:56
這個(gè)增加的2，與內(nèi)部交易無關(guān)
84784951
2024 01/04 16:57
那明年留存的70%賣出后該怎么抵消啊
小林老師
2024 01/04 16:58
借未分配利潤(rùn)，貸營(yíng)業(yè)成本，借營(yíng)業(yè)收入，貸營(yíng)業(yè)成本，存貨
84784951
2024 01/04 17:15
那子公司加工完后賣多少錢跟內(nèi)部交易也沒有關(guān)系?。?/div>
小林老師
2024 01/04 17:24
是的，根據(jù)采購(gòu)方銷售金額無關(guān)
84784951
2024 01/04 17:25
上面您寫的那個(gè)明年的分錄 可以幫忙把數(shù)字標(biāo)注上嚒 看不懂
小林老師
2024 01/04 17:29
假設(shè)全部銷售，沒有其他銷售，借未分配利潤(rùn)3.5，貸營(yíng)業(yè)成本3.5，
84784951
2024 01/04 17:34
好的 謝謝老師
小林老師
2024 01/04 17:35
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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