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年末算出4季度所得稅費用，減去前面3季度已經(jīng)繳納的所得稅，得到的4季度應(yīng)交所得稅是負數(shù)，需要做賬務(wù)處理嗎？
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需要沖減計提的所得稅費用
2023 12/31 10:59
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老師，二季度利潤總額是正數(shù)，但是所得稅費用計算出來減去一季度預(yù)繳的金額后，所得稅變成負數(shù)了，二季度我需要計提負數(shù)的所得稅嗎？如果不需要計提，我已經(jīng)計提了負數(shù)所得稅，有什么影響？
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請問第一季度所得稅是5629.32，第二季度應(yīng)補6475.11，第3季度算出來所得稅是4419.02，相當(dāng)于實際已經(jīng)繳納所得稅12104.43，所以3季度所得稅應(yīng)補（退）所得稅為0，那么到第4季度假如應(yīng)交所得稅為13560，實際已經(jīng)繳納了12104.43，所以第4季度應(yīng)補1455.57？
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老師，您好！公司第一季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，第3、4季度虧損沒交，那么第3、4季度怎么計提所得稅呢?賬務(wù)怎么處理？
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前3個季度虧損，4季度盈利，全年虧損，4季度所得稅怎么申報
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老師為啥后面季度計提的所得稅費用要減去前面已交的所得稅費用，是不是因為應(yīng)納稅所得額后面季度的都含著前面季度的呢
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